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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7904	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	96 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN2370	32,00	224,00
3.00	TONER COMPATÍVEL NOVO BROTHER TN1060 DCP1602	27,00	81,00
3.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL NOVO COM HP CF435A	37,00	111,00
2.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP CF-283A	34,00	68,00
2.00	UNIDADE DE IMAGEM, FOTOCONDUTOR DR2340 DR2370	45,00	90,00
2.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-3442 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para os setores da Secretaria de Finanças e Patrimônio.	53,00	106,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN2370 TONER COMPATÍVEL NOVO BROTHER TN1060 DCP1602 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL NOVO COM HP CF435A CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP CF-283A UNIDADE DE IMAGEM, FOTOCONDUTOR DR2340 DR2370 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-3442 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para os setores da Secretaria de Finanças e Patrimônio.	680,00
14/11/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57751048		680,00
27/11/2024	Pagamento de Empenho 7904/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00