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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7905	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	96 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF-400X BLACK	65,00	130,00
1.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL RICOH SP-3710	88,00	88,00
1.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP CF-283A	34,00	34,00
2.00	TONER COMPATÍVEL NOVO BROTHER TN1060 DCP1602	27,00	54,00
1.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-3442 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para os setores da Secretaria da Administração e Planejamento.	53,00	53,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF-400X BLACK CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL RICOH SP-3710 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP CF-283A TONER COMPATÍVEL NOVO BROTHER TN1060 DCP1602 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-3442 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para os setores da Secretaria da Administração e Planejamento.	359,00
14/11/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57750365		359,00
27/11/2024	Pagamento de Empenho 7905/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			359,00
TOTAL		359,00	359,00	359,00
SALDO A PAGAR				0,00