| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7909 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA DE AR 1000 x 20 Finalidade: Aquisição de uma camara de ar 1000x20 para o Ônibus Escolar placa:ITT-3473 da Secretaria de Educação.- Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 184,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | CÂMARA DE AR 1000 x 20 Finalidade: Aquisição de uma camara de ar 1000x20 para o Ônibus Escolar placa:ITT-3473 da Secretaria de Educação.- Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 184,00 | ||
| 14/11/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3337 | 184,00 | ||
| 27/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2024 ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP - 750 | 181,79 | ||
| 27/11/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7909/2024 | 2,21 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 27/11/2024 | 2,21 | Lançada | |
| TOTAL | 2,21 |
