| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 7911 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxílio para custeio da passagem aérea de ida e volta do paciente Lorival Lourenço Poncio, bem como de um acompanhante, para deslocamento a capital federal (Brasília-DF) para tratamento de saúde especializado no Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Conforme Lei Municipal Nº 4.652/2024, estudo social e documentos médicos em anexo. | 10.011,32 | 10.011,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Auxílio para custeio da passagem aérea de ida e volta do paciente Lorival Lourenço Poncio, bem como de um acompanhante, para deslocamento a capital federal (Brasília-DF) para tratamento de saúde especializado no Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Conforme Lei Municipal Nº 4.652/2024, estudo social e documentos médicos em anexo. | 10.011,32 | ||
| 18/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/462; | 10.011,32 | ||
| 02/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2024 ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - 414622 | 10.011,32 | ||
| TOTAL | 10.011,32 | 10.011,32 | 10.011,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
