| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDREA GAMBETTA |
| Número do empenho: | 7914 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 09 e 10 de dezembro de 2024 para a servidora Andrea Gambetta em viagem a Santa Maria-RS quando irá participar do "III Encontro Estadual de Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde", conforme solicitação e programação em anexo. | 401,82 | 803,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 09 e 10 de dezembro de 2024 para a servidora Andrea Gambetta em viagem a Santa Maria-RS quando irá participar do "III Encontro Estadual de Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde", conforme solicitação e programação em anexo. | 803,64 | ||
| 18/11/2024 | Liquidado nesta data para a servidora ANDREA GAMBETTA conforme solicitação de diárias. | 803,64 | ||
| 02/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2024 ANDREA GAMBETTA - 21315 | 803,64 | ||
| TOTAL | 803,64 | 803,64 | 803,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
