| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 7944 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR ( ON CAL PLUS) COM 50 UNIDADES CADA CAIXA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados ao atendimento a população nas Unidades Básicas de Saúde. | 18,99 | 11.394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR ( ON CAL PLUS) COM 50 UNIDADES CADA CAIXA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados ao atendimento a população nas Unidades Básicas de Saúde. | 11.394,00 | ||
| 17/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/19853; | 1.139,40 | ||
| 30/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7944/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - 416632 | 1.139,40 | ||
| 02/10/2025 | Justificativa: Conforme soloicitação do Secretário de Finanças e Patrimônio e pelo produto não ter sido entregue pelo fornmecedor. | -10.254,60 | ||
| TOTAL | 1.139,40 | 1.139,40 | 1.139,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
