| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 7945 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | FIO FLEXIVEL 10MM VERMELHO | 8,15 | 114,10 |
| 1.00 | DISJUNTOR DIN 1X40A Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenção elétrica na Unidade Básica de Saúde Central. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 14,80 | 14,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | FIO FLEXIVEL 10MM VERMELHO DISJUNTOR DIN 1X40A Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenção elétrica na Unidade Básica de Saúde Central. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 128,90 | ||
| 18/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3683; | 128,90 | ||
| 02/12/2024 | Pagamento de Empenho 7945/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 128,90 | ||
| TOTAL | 128,90 | 128,90 | 128,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
