| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 796 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: Aquisição de 1 kit material para instalação de ar condiconado 24K na UBS II. (1mt de material que foi além dos 2mt inclusos no valor). | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | KIT MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: Aquisição de 1 kit material para instalação de ar condiconado 24K na UBS II. (1mt de material que foi além dos 2mt inclusos no valor). | 200,00 | ||
| 06/02/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1202; | 200,00 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Empenho 796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
