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Exercício: 2024
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8005	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TINTA ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS	498,00	1.992,00
2.00	THINNER 1LT	36,00	72,00
1.00	TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG	130,00	130,00
1.00	MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G Finalidade: Aquisição de materias para realizar pinturas de cordões, calçadas e murros da Praça Central Gildo Possamai.	41,00	41,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	TINTA ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS THINNER 1LT TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G Finalidade: Aquisição de materias para realizar pinturas de cordões, calçadas e murros da Praça Central Gildo Possamai.	2.235,00
21/11/2024	Conforme DANFE Nº 1/643;		2.235,00
03/12/2024	Pagamento de Empenho 8005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.235,00
TOTAL		2.235,00	2.235,00	2.235,00
SALDO A PAGAR				0,00