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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8012 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 FITA PVC ISOLANTE TÉRMICA 9,90 39,60
1.00 TUBO ISOLANTE BLINDADO 10X6MM 11,50 11,50
1.00 TUBO ISOLANTE 3/8 10MM 12,50 12,50
2.00 PORCA 3/8 SAE 34,00 68,00
2.00 PORCA 1/4 SAE 25,90 51,80
1.00 UNIÃO SAE 3/8 42,00 42,00
1.00 KIT MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: Aquisição de materiais para instalação de ar condicionado na sala do setor de tesouraria da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 198,00 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 FITA PVC ISOLANTE TÉRMICA TUBO ISOLANTE BLINDADO 10X6MM TUBO ISOLANTE 3/8 10MM PORCA 3/8 SAE PORCA 1/4 SAE UNIÃO SAE 3/8 KIT MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: Aquisição de materiais para instalação de ar condicionado na sala do setor de tesouraria da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 423,40
21/11/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1423 423,40
03/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2024 BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 41650 423,40
TOTAL 423,40 423,40 423,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.