Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
Valor referente ao subsidio para concessionária do transporte coletivo Municipal, conforme Disposto na Lei Municipal 4349/2021 e no contrato 146/2021.
Valor referente ao período de janeiro a dezembro de 2024 |
12.000,00 |
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| 06/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/99; |
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1.000,00 |
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| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/100; |
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1.000,00 |
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| 14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. MARÇO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
|
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1.000,00 |
| 28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/101; |
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1.000,00 |
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| 04/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. ABRIL/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/102; |
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1.000,00 |
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| 10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. MAIO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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|
1.000,00 |
| 31/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/103; |
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1.000,00 |
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| 31/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. JUNHO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 31/05/2024 |
EMPENHO 802 ORDEM 638 A DESPESA FOI LANÇADA COM DATA DE 31/05 POR ENGANO, A DATA CORRETA DE LANÇAMENTO DEVE SER 12/06 SISTEMA NAO ATUALIZOU A DATA APÓS AJUSTE FEITO EM 31/05 SOLICITADO PELA CONTABILIDADE. |
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-1.000,00 |
| 12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. JUNHO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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|
1.000,00 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/104; |
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1.000,00 |
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| 09/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. JULHO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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|
1.000,00 |
| 05/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/105; |
|
1.000,00 |
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| 16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. AGOSTO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/106; |
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1.000,00 |
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| 09/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. SETEMBRO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/107; |
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1.000,00 |
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| 08/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. OUTUBRO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/108; |
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1.000,00 |
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| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/109; |
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1.000,00 |
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| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 30/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/110; |
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1.000,00 |
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| 06/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
