Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
Valor referente ao subsidio para concessionária do transporte coletivo Municipal, conforme Disposto na Lei Municipal 4349/2021 e no contrato 146/2021.
Valor referente ao período de janeiro a dezembro de 2024 |
12.000,00 |
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| 06/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/99; |
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1.000,00 |
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| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/100; |
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1.000,00 |
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| 14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. MARÇO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/101; |
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1.000,00 |
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| 04/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. ABRIL/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/102; |
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1.000,00 |
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| 10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. MAIO/2024
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
