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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	802	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade:	Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo a Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente ao subsidio para concessionária do transporte coletivo Municipal, conforme Disposto na Lei Municipal 4349/2021 e no contrato 146/2021. Valor referente ao período de janeiro a dezembro de 2024	1.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	Valor referente ao subsidio para concessionária do transporte coletivo Municipal, conforme Disposto na Lei Municipal 4349/2021 e no contrato 146/2021. Valor referente ao período de janeiro a dezembro de 2024	12.000,00
06/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/99;		1.000,00
21/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/100;		1.000,00
14/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. MARÇO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/101;		1.000,00
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. ABRIL/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/102;		1.000,00
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. MAIO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
31/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/103;		1.000,00
31/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. JUNHO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
31/05/2024	EMPENHO 802 ORDEM 638 A DESPESA FOI LANÇADA COM DATA DE 31/05 POR ENGANO, A DATA CORRETA DE LANÇAMENTO DEVE SER 12/06 SISTEMA NAO ATUALIZOU A DATA APÓS AJUSTE FEITO EM 31/05 SOLICITADO PELA CONTABILIDADE.			-1.000,00
12/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. JUNHO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/104;		1.000,00
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. JULHO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
05/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/105;		1.000,00
16/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. AGOSTO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/106;		1.000,00
09/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. SETEMBRO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/107;		1.000,00
08/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. OUTUBRO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
31/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/108;		1.000,00
12/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/109;		1.000,00
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071			1.000,00
TOTAL		12.000,00	11.000,00	11.000,00
SALDO A PAGAR				1.000,00