| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8025 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS, no dia 14 de novembro de 2024, para a servidora Sandra da Silva quando acompanhou transferência de paciente para realizar exame de imagem, conforme solicitação em anexo. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS, no dia 14 de novembro de 2024, para a servidora Sandra da Silva quando acompanhou transferência de paciente para realizar exame de imagem, conforme solicitação em anexo. | 45,00 | ||
| 22/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7696; | 45,00 | ||
| 05/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8025/2024 SANDRA DA SILVA - 416987 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
