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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8032	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	STIHL PISTOLA RE	170,00	170,00
1.00	STIHL VÁLVULA RE110	45,00	45,00
1.00	LANÇA DE JATEAR	135,00	135,00
1.00	STILH BICO CHATO 1,28MM, AZUL CLARO	130,00	130,00
1.00	STIHL PISTÃO DE COMANDO Finalidade: Aquisição de peças para conserto de Lavadora RE 110 utilizada para os serviços de limpeza no Centro Administrativo Municipal. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	STIHL PISTOLA RE STIHL VÁLVULA RE110 LANÇA DE JATEAR STILH BICO CHATO 1,28MM, AZUL CLARO STIHL PISTÃO DE COMANDO Finalidade: Aquisição de peças para conserto de Lavadora RE 110 utilizada para os serviços de limpeza no Centro Administrativo Municipal. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	780,00
22/11/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10344		780,00
05/12/2024	Pagamento de Empenho 8032/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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