3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TUBO PU AZUL LISO 10MM
14,00
140,00
1.00
CONEXÃO UNIÃO RETA 4MM
9,00
9,00
1.00
CONEXÃO UNIÃO RETA 6MM
12,00
12,00
1.00
CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM
12,00
12,00
1.00
CONEXAO UNIAO RETA 10MM
14,00
14,00
1.00
CONEXÃO UNIÃO RETA 12MM
15,00
15,00
35.00
MANGA AR ÁGUA/DIESEL 3/8
13,00
455,00
1.00
CONEXÃO UNIÃO RETA 1/4
9,00
9,00
1.00
CONEXAO UNIÃO RETA 3/8 FERRO
14,00
14,00
12.00
ADITIVO RADIADOR ORGÂNICO 1L
42,00
504,00
1.00
CONEXÃO UNIÃO RETA 1/2
14,00
14,00
3.00
CORREIA B 110
160,00
480,00
4.00
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 7.2X400
1,50
6,00
1.00
EMENDA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8
33,00
33,00
1.00
MANGUEIRA SILICONE 7MM COMBUSTIVEL
13,00
13,00
1.00
MOLA PATIM
52,00
52,00
1.00
PARAFUSO 10X40 MM 8.8
Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
TUBO PU AZUL LISO 10MM CONEXÃO UNIÃO RETA 4MM CONEXÃO UNIÃO RETA 6MM CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM CONEXAO UNIAO RETA 10MM CONEXÃO UNIÃO RETA 12MM MANGA AR ÁGUA/DIESEL 3/8 CONEXÃO UNIÃO RETA 1/4 CONEXAO UNIÃO RETA 3/8 FERRO ADITIVO RADIADOR ORGÂNICO 1L CONEXÃO UNIÃO RETA 1/2 CORREIA B 110 ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 7.2X400 EMENDA MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 MANGUEIRA SILICONE 7MM COMBUSTIVEL MOLA PATIM PARAFUSO 10X40 MM 8.8
Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.787,00
22/11/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10335
1.787,00
05/12/2024
Pagamento de Empenho 8038/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.787,00
TOTAL
1.787,00
1.787,00
1.787,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
