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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8052 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Incentivo a Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa: 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2158.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte coletivo de passageiros e trabalhadores que necessitam do mesmo para chegar até a cidade devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea que impediu a passagem. (23 dias). Conforme Disposto na Lei Municipal nº 4.654/2024 em anexo. 8,01 17.285,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte coletivo de passageiros e trabalhadores que necessitam do mesmo para chegar até a cidade devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea que impediu a passagem. (23 dias). Conforme Disposto na Lei Municipal nº 4.654/2024 em anexo. 17.285,58
25/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/1385; 17.285,58
06/12/2024 Pagamento de Empenho 8052/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.285,58
TOTAL 17.285,58 17.285,58 17.285,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.