| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 8052 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2158.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte coletivo de passageiros e trabalhadores que necessitam do mesmo para chegar até a cidade devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea que impediu a passagem. (23 dias). Conforme Disposto na Lei Municipal nº 4.654/2024 em anexo. | 8,01 | 17.285,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte coletivo de passageiros e trabalhadores que necessitam do mesmo para chegar até a cidade devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea que impediu a passagem. (23 dias). Conforme Disposto na Lei Municipal nº 4.654/2024 em anexo. | 17.285,58 | ||
| 25/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1385; | 17.285,58 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 8052/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.285,58 | ||
| TOTAL | 17.285,58 | 17.285,58 | 17.285,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
