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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8053 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
295.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços para transporte de alunos da cooperativa escolar da Escola Santa Bárbara até a cidade de Ametista do Sul/RS e alunos do 9° ano A e B da Escola Evaldo Roberto Nickhorn até a cidade de Panambi/RS. Viagem cultural totalizando 295km ida e volta. 8,01 2.362,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços para transporte de alunos da cooperativa escolar da Escola Santa Bárbara até a cidade de Ametista do Sul/RS e alunos do 9° ano A e B da Escola Evaldo Roberto Nickhorn até a cidade de Panambi/RS. Viagem cultural totalizando 295km ida e volta. 2.362,95
25/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/1386; 2.362,95
06/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8053/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 2.362,95
TOTAL 2.362,95 2.362,95 2.362,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.