Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8063
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
MAQ.FERRAM.UTENS.P/OFICINA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA FERRAMENTAS
109,06
109,06
1.00
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" 10MM BATERIA
Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas nos serviços da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
1.620,99
1.620,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
CAIXA FERRAMENTAS PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" 10MM BATERIA
Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas nos serviços da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
1.730,05
25/11/2024
Conforme DANFE Nº 000/7560;
1.730,05
06/12/2024
Pagamento de Empenho 8063/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.730,05
TOTAL
1.730,05
1.730,05
1.730,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
