| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8095 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção em câmeras de vídeo de monitoramento no Centro Administrativo Municipal. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção em câmeras de vídeo de monitoramento no Centro Administrativo Municipal. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 480,00 | ||
| 26/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/41; | 480,00 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 8095/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
