3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BALUN DE VÍDEO
50,60
202,40
160.00
CABO UTP 100% COBRE
3,52
563,20
2.00
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CÂMERAS EXTERNAS
34,10
68,20
1.00
CÂMERA COLOR VU 2 MP
350,00
350,00
1.00
CONECTOR BNC
5,80
5,80
4.00
CONECTOR P4 MACHO
4,20
16,80
1.00
FONTE CHAVEADA 12,8 2A
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das câmeras de video de monitoramento localizadas no Centro Administrativo Municipal. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
82,08
82,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
BALUN DE VÍDEO CABO UTP 100% COBRE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CÂMERAS EXTERNAS CÂMERA COLOR VU 2 MP CONECTOR BNC CONECTOR P4 MACHO FONTE CHAVEADA 12,8 2A
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das câmeras de video de monitoramento localizadas no Centro Administrativo Municipal. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
1.288,48
26/11/2024
Conforme DANFE Nº 890/57909418;
1.288,48
09/12/2024
Pagamento de Empenho 8096/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.288,48
TOTAL
1.288,48
1.288,48
1.288,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
