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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8097 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção em câmeras de video monitoramento localizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção em câmeras de video monitoramento localizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 240,00
26/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/42; 240,00
09/12/2024 Pagamento de Empenho 8097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.