3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CABO UTP 100% COBRE
3,52
35,20
1.00
CONECTOR BNC
5,80
5,80
1.00
CONECTOR P4 MACHO
4,20
4,20
1.00
FONTE CHAVEADA 12,8 2A
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das câmeras de vídeo de monitoramento localizadas no parque de máquinas da Secretarias de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021
82,08
82,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
CABO UTP 100% COBRE CONECTOR BNC CONECTOR P4 MACHO FONTE CHAVEADA 12,8 2A
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das câmeras de vídeo de monitoramento localizadas no parque de máquinas da Secretarias de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021
127,28
26/11/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57908944
127,28
09/12/2024
Pagamento de Empenho 8098/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
127,28
TOTAL
127,28
127,28
127,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
