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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8100	Data de lançamento:	26/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BALUN DE VÍDEO	50,60	101,20
80.00	CABO UTP 100% COBRE	3,52	281,60
2.00	CONECTOR P4 MACHO	4,20	8,40
1.00	FONTE CHAVEADA 5A Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das câmeras de video de monitoramento localizadas nas Escolas Municipais. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	235,80	235,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2024	BALUN DE VÍDEO CABO UTP 100% COBRE CONECTOR P4 MACHO FONTE CHAVEADA 5A Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das câmeras de video de monitoramento localizadas nas Escolas Municipais. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	627,00
26/11/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57908788		627,00
09/12/2024	Pagamento de Empenho 8100/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			627,00
TOTAL		627,00	627,00	627,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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