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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8103 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde da Cidade e do Distrito de Saltinho referente ao mês de novembro de 2024. 6.200,81 6.200,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 Fatura do serviço de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde da Cidade e do Distrito de Saltinho referente ao mês de novembro de 2024. 6.200,81
26/11/2024 Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de novembro de 2024. 6.200,81
09/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8103/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 6.137,58
09/12/2024 Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 8103/2024 63,23
TOTAL 6.200,81 6.200,81 6.200,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 09/12/2024 63,23 Lançada
TOTAL   63,23