Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8115 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fatura do serviço de energia elétrica do Parque de Máquinas referente ao mês de novembro de 2024. |
835,90 |
835,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
Fatura do serviço de energia elétrica do Parque de Máquinas referente ao mês de novembro de 2024. |
835,90 |
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26/11/2024 |
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de novembro de 2024. |
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835,90 |
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09/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8115/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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835,90 |
TOTAL |
835,90 |
835,90 |
835,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.