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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8147 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. Finalidade: Prestação de serviços para conserto de faróis do Veículo Fiat Ducato placa IXH-4413 da Secretaria de Saúde. 76,20 152,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. Finalidade: Prestação de serviços para conserto de faróis do Veículo Fiat Ducato placa IXH-4413 da Secretaria de Saúde. 152,40
28/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/843; 152,40
11/12/2024 Pagamento de Empenho 8147/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 152,40
TOTAL 152,40 152,40 152,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.