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Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	815	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DIVERSAS EDUC. INFANTIL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
75.00	SACO DE LIXO 100 LTS ROLO COM 25 UNIDADES	4,75	356,25
75.00	SACO DE LIXO 150L ROLO C/15 UNIDADES REÇORÇADO	8,10	607,50
75.00	SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO COM 15 UNIDADES REFORÇADO	9,20	690,00
50.00	SACO DE LIXO ROLO 30L COM 50 UNIDADES	4,80	240,00
75.00	SACO DE LIXO ROLO 50L COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança.	6,70	502,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	SACO DE LIXO 100 LTS ROLO COM 25 UNIDADES SACO DE LIXO 150L ROLO C/15 UNIDADES REÇORÇADO SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO COM 15 UNIDADES REFORÇADO SACO DE LIXO ROLO 30L COM 50 UNIDADES SACO DE LIXO ROLO 50L COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança.	2.396,25
20/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1106		2.396,25
26/03/2024	Pagamento de Empenho 815/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.396,25
TOTAL		2.396,25	2.396,25	2.396,25
SALDO A PAGAR				0,00