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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8157 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.33 AREIA MÉDIA 226,00 300,00
2.00 LAMPADA LED E-27 50W 23,76 47,52
1.00 REGISTRO DE ESFERA 25MM SOLDÁVEL 12,37 12,37
30.00 RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO 7,62 228,60
50.38 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) Finalidade: Aquisição de materiais para auxilio habitacional para ampliação de residência em benefício da Carente. Sra Neuzelia de Quadros. conforme estudo social. 23,42 1.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 AREIA MÉDIA LAMPADA LED E-27 50W REGISTRO DE ESFERA 25MM SOLDÁVEL RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) Finalidade: Aquisição de materiais para auxilio habitacional para ampliação de residência em benefício da Carente. Sra Neuzelia de Quadros. conforme estudo social. 1.768,49
28/11/2024 Conforme DANFE Nº 002/547; 1.768,49
11/12/2024 Pagamento de Empenho 8157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.768,49
TOTAL 1.768,49 1.768,49 1.768,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.