Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8179 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Consorcio Intermunicipal de Saude - CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRCIO INTERM.SAÚDE-CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Despesa pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde. Valor referente a despesa administrativa do mês de novembro de 2024. |
11.241,39 |
11.241,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
Despesa pela participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde. Valor referente a despesa administrativa do mês de novembro de 2024. |
11.241,39 |
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| 29/11/2024 |
Liquidado nesta data para o credor CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI conforme fatura do mês de novembro de 2024. |
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11.241,39 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.241,39 |
| TOTAL |
11.241,39 |
11.241,39 |
11.241,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
