| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 8197 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 171.00 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 19 dias letivos de novembro de 2024. | 6,19 | 1.058,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Licitação. Referente a 19 dias letivos de novembro de 2024. | 1.058,49 | ||
| 29/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/125; | 1.058,49 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 8197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.058,49 | ||
| TOTAL | 1.058,49 | 1.058,49 | 1.058,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
