Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RORATO & MOLERO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8203 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Licença de uso de sistema da Prefeitura, serviço de hospedagem do site e das contas de e-mail referente ao mês de novembro de 2024. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
Licença de uso de sistema da Prefeitura, serviço de hospedagem do site e das contas de e-mail referente ao mês de novembro de 2024. |
270,00 |
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| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2103; |
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270,00 |
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| 12/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8203/2024
RORATO & MOLERO LTDA - 414737 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
