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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8206	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	96 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL NOVO COM HP CF435A	37,00	259,00
3.00	TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN760 TN730 - HL-L235	40,00	120,00
1.00	GARRAFA/REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544120-AL	58,00	58,00
3.00	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL NOVO PARA HP 105A	58,00	174,00
2.00	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL NOVO COM HP CF- 217A	36,00	72,00
1.00	CARTUCHO DE CILINDRO COMPATÍVEL NOVO COM PANTUM Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Unidades Básicas de Saúde.	99,00	99,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL NOVO COM HP CF435A TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN760 TN730 - HL-L235 GARRAFA/REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544120-AL CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL NOVO PARA HP 105A CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL NOVO COM HP CF- 217A CARTUCHO DE CILINDRO COMPATÍVEL NOVO COM PANTUM Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Unidades Básicas de Saúde.	782,00
29/11/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57966991		782,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho 8206/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			782,00
TOTAL		782,00	782,00	782,00
SALDO A PAGAR				0,00