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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8208	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL NOVO COM HP CF- 217A	36,00	180,00
6.00	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL NOVO PARA HP 105A	58,00	348,00
10.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL NOVO COM HP CF435A	37,00	370,00
10.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP CF-283A	34,00	340,00
15.00	TONER COMPATÍVEL NOVO BROTHER TN1060 DCP1602 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde.	27,00	405,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL NOVO COM HP CF- 217A CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL NOVO PARA HP 105A CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL NOVO COM HP CF435A CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP CF-283A TONER COMPATÍVEL NOVO BROTHER TN1060 DCP1602 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde.	1.643,00
29/11/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57969328		1.643,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho 8208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.643,00
TOTAL		1.643,00	1.643,00	1.643,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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