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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8209	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL XEROX 106R04348	135,00	270,00
2.00	TONER HP ORIGINAL W1330X 330X PRETO PARA M432 M408 Finalidade: Aquisição de materias de informática para serem utilizados nos setores do Centro Administrativo Municipal.	135,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL XEROX 106R04348 TONER HP ORIGINAL W1330X 330X PRETO PARA M432 M408 Finalidade: Aquisição de materias de informática para serem utilizados nos setores do Centro Administrativo Municipal.	540,00
29/11/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57970950		540,00
12/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8209/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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