3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CAPA PARA ENCARDENAÇÃO A4
2,00
8,00
2.00
KIT WIRE
5,00
10,00
1.00
TECLADO
35,00
35,00
1.00
TECLADO USB PRETO
68,90
68,90
1.00
FONTE ATX 500W
232,90
232,90
1.00
PENDRIVE 16GB
30,00
30,00
1.00
SSD 256 GB
225,00
225,00
1.00
MOUSE USB
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Unidades Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
CAPA PARA ENCARDENAÇÃO A4 KIT WIRE TECLADO TECLADO USB PRETO FONTE ATX 500W PENDRIVE 16GB SSD 256 GB MOUSE USB
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Unidades Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
654,80
29/11/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57967575
654,80
12/12/2024
Pagamento de Empenho 8210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
654,80
TOTAL
654,80
654,80
654,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
