Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8211 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1440.00 |
TIJOLO 6 FUROS |
0,81 |
1.166,40 |
| 3.00 |
AREIA MÉDIA
Finalidade: Aquisição de materiais para construção de murros e reformas em geral no Campo Piratini. |
226,00 |
678,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
TIJOLO 6 FUROS AREIA MÉDIA
Finalidade: Aquisição de materiais para construção de murros e reformas em geral no Campo Piratini. |
1.844,40 |
|
|
| 29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/555; |
|
1.844,40 |
|
| 12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8211/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.844,40 |
| TOTAL |
1.844,40 |
1.844,40 |
1.844,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
