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Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8212	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	AREIA MÉDIA	226,00	339,00
10.00	FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS	40,09	400,90
15.00	FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS	18,81	282,15
5.00	FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS	89,00	445,00
5.00	MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M	79,42	397,10
1.00	TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo nas ruas da cidade.	98,48	98,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	AREIA MÉDIA FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo nas ruas da cidade.	1.962,63
29/11/2024	Conforme DANFE Nº 002/554;		1.962,63
12/12/2024	Pagamento de Empenho 8212/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.962,63
TOTAL		1.962,63	1.962,63	1.962,63
SALDO A PAGAR				0,00