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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8250	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.67	MADEIRA DE EUCALIPTO PARA TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM	4,50	165,00
0.33	TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM	679,00	224,07
38.50	GUIA DE EUCALIPTO 5X5CM PARA ATERRAMENTO DE COBERTURA Finalidade: Aquisição de madeiras para manutenção da caçamba do Caminhão 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.	3,46	133,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	MADEIRA DE EUCALIPTO PARA TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM GUIA DE EUCALIPTO 5X5CM PARA ATERRAMENTO DE COBERTURA Finalidade: Aquisição de madeiras para manutenção da caçamba do Caminhão 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.	522,28
02/12/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1096		522,28
16/12/2024	Pagamento de Empenho 8250/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			522,28
TOTAL		522,28	522,28	522,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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