| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8256 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.83 | CUECA VIRADA (SALGADA) | 31,00 | 273,73 |
| 178.00 | SALADA DE FRUTAS C/ 200ML EMBALAGEM COM TAMPA E COLHER DESCARTÁVEL (MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, BANANA, MELÃO, ABACAXI, LARANJA, KIWI) | 6,00 | 1.068,00 |
| 6.00 | SUCO NATURAL 1L, SABORES DIVERSOS (LARANJA, UVA, MORANGO, MARACUJÁ) | 7,00 | 42,00 |
| 1.00 | REFRIGERANTE PET COCA COLA 2L | 10,20 | 10,20 |
| 2.00 | REFRIGERANTE 2LTS (SABOR: UVA, LARANJA, LIMÃO E GUARANÁ) | 8,00 | 16,00 |
| 371.00 | AGUA MINERAL S/ GAS (500ML) | 2,00 | 742,00 |
| 109.00 | AGUA MINERAL C/ GÁS (500ML) Finalidade: Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões mensais nas Unidades Básicas de Saúde. | 2,00 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | CUECA VIRADA (SALGADA) SALADA DE FRUTAS C/ 200ML EMBALAGEM COM TAMPA E COLHER DESCARTÁVEL (MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, BANANA, MELÃO, ABACAXI, LARANJA, KIWI) SUCO NATURAL 1L, SABORES DIVERSOS (LARANJA, UVA, MORANGO, MARACUJÁ) REFRIGERANTE PET COCA COLA 2L REFRIGERANTE 2LTS (SABOR: UVA, LARANJA, LIMÃO E GUARANÁ) AGUA MINERAL S/ GAS (500ML) AGUA MINERAL C/ GÁS (500ML) Finalidade: Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões mensais nas Unidades Básicas de Saúde. | 2.369,93 | ||
| 02/12/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1113 | 2.369,93 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 8256/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.369,93 | ||
| TOTAL | 2.369,93 | 2.369,93 | 2.369,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
