| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MIGNONI |
| Número do empenho: | 8271 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | SERVIÇOS DE SOM DE RUA Finalidade: Prestação de Serviços de som de rua para divulgação da programações de natal e final de ano que estão sendo realizadas no município. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 lei Federal nº 14.133/2021. | 55,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | SERVIÇOS DE SOM DE RUA Finalidade: Prestação de Serviços de som de rua para divulgação da programações de natal e final de ano que estão sendo realizadas no município. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 lei Federal nº 14.133/2021. | 2.200,00 | ||
| 13/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/76; | 2.200,00 | ||
| 20/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8271/2024 CRISTIANO MIGNONI - 299588 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
