| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 828 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | ESPONJA DE LOUÇA COM 4, ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COMABRASIVO, PACOTE COM 04 UNIDADES, DIMENSÃO DE CADA ESPONJA 10X7.5X4.2. (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SCOT BRITE) | 1,93 | 154,40 |
| 320.00 | PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ROLOS COM 30 METROS CADA, NEUTRO, MACIO. FOLHA DUPLA. BRANCO Finalidade: Aquisição de materiais de higiêne e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. | 9,90 | 3.168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | ESPONJA DE LOUÇA COM 4, ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COMABRASIVO, PACOTE COM 04 UNIDADES, DIMENSÃO DE CADA ESPONJA 10X7.5X4.2. (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SCOT BRITE) PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ROLOS COM 30 METROS CADA, NEUTRO, MACIO. FOLHA DUPLA. BRANCO Finalidade: Aquisição de materiais de higiêne e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. | 3.322,40 | ||
| 28/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2906 | 3.322,40 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 828/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.322,40 | ||
| TOTAL | 3.322,40 | 3.322,40 | 3.322,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
