Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8367 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
Apoio para a Manutenção da APAE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13° salario 12/2024 |
0,00 |
453,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13° salario 12/2024 |
453,68 |
|
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| 04/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento 13º , INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. |
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453,68 |
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| 04/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTES EFETIVAS APAE - FUNDEB |
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222,00 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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231,68 |
| TOTAL |
453,68 |
453,68 |
453,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
04/12/2024 |
222,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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222,00 |
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