| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio para a Manutenção da APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REFERENTE 13° salario 12/2024 | 219,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | FOLHA PGTO REFERENTE 13° salario 12/2024 | 219,63 | ||
| 04/12/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento 13º , INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. | 219,63 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8368/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,63 | ||
| TOTAL | 219,63 | 219,63 | 219,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
