Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
837 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacoes Oficiais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Publicação do edital de licitação Concorrência Eletrônica 01/2024 no Diário Oficial da União. |
233,52 |
233,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Publicação do edital de licitação Concorrência Eletrônica 01/2024 no Diário Oficial da União. |
233,52 |
|
|
| 07/02/2024 |
Liquidado nesta data para o credor PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO cfe boleto |
|
233,52 |
|
| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 837/2024
PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 3316 |
|
|
233,52 |
| TOTAL |
233,52 |
233,52 |
233,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
