| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8388 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Referente 13° salario 12/2024 | 1.929,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Folha de Pagamento Referente 13° salario 12/2024 | 1.929,34 | ||
| 04/12/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento 13º , INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. | 1.929,34 | ||
| 04/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE | 152,46 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8388/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.776,88 | ||
| TOTAL | 1.929,34 | 1.929,34 | 1.929,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 04/12/2024 | 152,46 | Lançada | |
| TOTAL | 152,46 |
