Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
839 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Palmeira das Missões-RS quando foi levar os onibus para vistoria |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Palmeira das Missões-RS quando foi levar os onibus para vistoria |
68,00 |
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| 08/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/10090; 000/10120; |
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68,00 |
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| 22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 839/2024
IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 |
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68,00 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
