Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° salario 12/2024
0,00
8.831,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° salario 12/2024
8.831,34
04/12/2024
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento 13º , INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024.
8.831,34
04/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01
781,52
04/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01
1.604,58
20/12/2024
Pagamento de Empenho 8417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.445,24
TOTAL
8.831,34
8.831,34
8.831,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
