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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8439	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13° salario 12/2024	0,00	8.122,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13° salario 12/2024	8.122,48
04/12/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento 13º , INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024.		8.122,48
04/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ASPS 40			275,02
04/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ASPS 40			1.161,30
20/12/2024	Pagamento de Empenho 8439/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.686,16
TOTAL		8.122,48	8.122,48	8.122,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/12/2024	275,02		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	04/12/2024	1.161,30		Lançada
TOTAL		1.436,32