Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
846 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONJUNTO DISPLAY |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
IMA DO RELOGIO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do painel do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
CONJUNTO DISPLAY IMA DO RELOGIO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do painel do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. |
625,00 |
|
|
| 08/02/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4177 |
|
625,00 |
|
| 22/02/2024 |
Pagamento de Empenho 846/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
625,00 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
