| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 846 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO DISPLAY | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | IMA DO RELOGIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do painel do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | CONJUNTO DISPLAY IMA DO RELOGIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do painel do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. | 625,00 | ||
| 08/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4177 | 625,00 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento de Empenho 846/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
