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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8463 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: 13° salario 12/2024 0,00 3.355,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: 13° salario 12/2024 3.355,71
04/12/2024 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento 13º , INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. 3.355,71
19/12/2024 Pagamento de Empenho 8463/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.355,71
TOTAL 3.355,71 3.355,71 3.355,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.