| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8472 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13° salario 12/2024 | 2.113,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 13° salario 12/2024 | 2.113,51 | ||
| 04/12/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento 13º , INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. | 2.113,51 | ||
| 04/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: CONTRATADOS CONVÊNIO/PAIF - 2112 | 169,03 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8472/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.944,48 | ||
| TOTAL | 2.113,51 | 2.113,51 | 2.113,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 04/12/2024 | 169,03 | Lançada | |
| TOTAL | 169,03 |
